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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)也要填到《進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表》里面嗎

84784996| 提問時(shí)間：2022 03/22 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在之前已經(jīng)填寫了，就不需要直接在附表二里面填寫就可以的。
2022 03/22 11:06
84784996
2022 03/22 11:11
公司買了一批白酒，老板不知道開了專票，認(rèn)證后又作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是之后申報(bào)的時(shí)候一直沒有填寫
郭老師
2022 03/22 11:14
你好，你認(rèn)證了之后填寫了附表二嗎？在35藍(lán)嗎？如果是的話，你現(xiàn)在只填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就行。
84784996
2022 03/22 11:19
認(rèn)證之后填了的，但是就沒填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在都過了大半年了
郭老師
2022 03/22 11:19
但你現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784996
2022 03/22 11:22
是不是應(yīng)該在填了認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額后，馬上一筆相同金額的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？
郭老師
2022 03/22 11:24
是的是的，是這么做的。
84784996
2022 03/22 11:24
是2021年2月份的一筆進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在再補(bǔ)有沒有影響
郭老師
2022 03/22 11:25
你好，有影響的，你們多抵扣了增值稅，如果稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系。
84784996
2022 03/22 11:25
還沒抵完，還有留第稅額
郭老師
2022 03/22 11:27
那你現(xiàn)在補(bǔ)上，要么去修改之前的申報(bào)表，自己選擇就行。
84784996
2022 03/22 11:28
補(bǔ)上吧，在紙質(zhì)申報(bào)表上面?zhèn)渥⒁幌?/div>
郭老師
2022 03/22 11:30
可以的，可以這么做的。
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