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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我公司是小規(guī)模納稅人，公司本來有一輛車的，被老板賣了，錢去了股東的賬戶，對(duì)方也沒說開票車已經(jīng)過戶了，這種情況我應(yīng)該怎么處理
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你好，做了固定資產(chǎn)清理就可以的。沒有發(fā)票，正常做賬。
2022 03/22 09:24
郭老師 
2022 03/22 09:24
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
84785018 
2022 03/22 10:00
那我要不要開票的
郭老師
2022 03/22 10:04
開不開發(fā)票都是一樣交稅的，你看對(duì)方要求你開發(fā)票嗎？不要開的話就不用開。
84785018
2022 03/22 10:15
賣給車行的，沒說要票
84785018
2022 03/22 10:15
那我怎么申報(bào)？
84785018
2022 03/22 10:15
申報(bào)表填哪個(gè)的
84785018
2022 03/22 10:15
申報(bào)表填哪里的
郭老師
2022 03/22 10:17
季度45萬在地市欄里面填寫的。
郭老師
2022 03/22 10:17
季度45萬在第十欄里面填寫，如果超過的話，有一個(gè)銷售固定資產(chǎn)單獨(dú)填寫的位置。
84785018
2022 03/22 10:19
就是說季度不超也是不交稅的
郭老師
2022 03/22 10:21
你好，季度45萬以內(nèi)和你的銷售額是一樣的，都不需要交增值稅附加稅的。
84785018
2022 03/22 10:22
好的，謝謝不超
郭老師
2022 03/22 10:22
不用客氣，工作愉快。
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