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問題已解決
老師你好，有一張15年的成品油專票需要做進項稅額轉出，金額是125757.26元，稅額是21378.74元，稅額已轉出繳稅，稅局要求做成本轉出，再更正申報，記賬憑證怎么做一級科目，二級科目三級科目
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你好！
借主營業(yè)務成本（如果跨年記入利潤分配…未分配利潤）
貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額轉出）
2022 03/21 16:23
蔣飛老師 
2022 03/21 16:25
計提所得稅
借所得稅費用（如果跨年，記入利潤分配…未分配利潤）
貸應交稅費…企業(yè)所得稅
蔣飛老師
2022 03/21 16:25
交納
借應交稅費…應交增值稅（進項稅額轉出）
應交稅費…企業(yè)所得稅
貸銀行存款
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