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實(shí)務(wù)
問題已解決
借：預(yù)付款-房租 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 這個分錄是不是寫反了，我是接受別人的賬，如果現(xiàn)在調(diào)回來報表里面的管理費(fèi)用是不是又不準(zhǔn)確了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是紅沖多分?jǐn)偟姆课葑饨饐?？你看下摘要?/div> 
2022 03/21 11:38
84784975 
2022 03/21 11:42
是的，現(xiàn)在預(yù)付款房租越來越多了
郭老師 
2022 03/21 11:47
那就是這個分錄做反了。
郭老師
2022 03/21 11:47
你看下他的摘要里面是不是分?jǐn)偡课葑饨稹?/div>
84784975
2022 03/21 11:48
是的，分?jǐn)偡孔?/div>
84784975
2022 03/21 11:49
現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
郭老師
2022 03/21 11:50
如果跨年了，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 03/21 11:50
這個金額是你借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用的兩倍。
84784975
2022 03/21 11:51
好的，謝謝
郭老師
2022 03/21 11:51
不用客氣，工作愉快
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固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是不是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊
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提問:老師，之前收到租金發(fā)票，付了一點(diǎn)款，然后我們又用押金抵扣了房租，分錄是不是這么寫：借：管理費(fèi)用-房租、管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)；貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-押金？
611
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基本戶扣稅費(fèi)，內(nèi)賬分錄，是不是借：管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸：銀行存款
957
-
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 之前 固定資產(chǎn)多折舊了
但是的分錄
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 149.69
貸：累計(jì)折舊 149.69
借：本年利潤 149.69
貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 149.69
那么我的調(diào)整分錄
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -149.69
貸：累計(jì)折舊 -149.69
借：利潤分配-未分配利潤 -149.69
貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -149.69
調(diào)整分錄是否正確？
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老師，房租費(fèi)付款時沒收到發(fā)票，分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租，貸:銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
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