問(wèn)題已解決

去年暫估成本時(shí)，借原材料-暫估 144萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估144萬(wàn)，今年5月31日前發(fā)票到賬比暫估少了100萬(wàn)，后面下半年又來(lái)了100萬(wàn)，具體應(yīng)該怎么做賬啊

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 10:07
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 您前面說(shuō)的來(lái)了100萬(wàn) 收到發(fā)票還沒(méi)有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -144 貸； 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-144? 然后根據(jù)發(fā)票寫(xiě)分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 44 ?貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 44 ?這樣匯算清繳納稅調(diào)整44萬(wàn)?
2022 03/21 10:17
84784987
2022 03/21 10:21
是這樣，今年5月31日前到了44萬(wàn)，然后下半年到了100萬(wàn)
劉艷紅老師
2022 03/21 10:22
那可以先掛那里，后面再?zèng)_。
84784987
2022 03/21 10:24
不用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)是嗎
劉艷紅老師
2022 03/21 10:36
用這個(gè)科目也是一樣的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~