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您好老師，企業(yè)所得稅年度申報一般企業(yè)收入明細表中的營業(yè)收入，我公司屬于建筑企業(yè)，公司開票的工程款應該填在收入明細表里哪項呢？
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你好，公司屬于建筑企業(yè)，公司開票的工程款，計入? 建造合同收入? 欄次?
2022 03/21 09:51
84784992 
2022 03/21 09:57
老師，開的9個點的工程款填在建造合同收入里，開的3個點的勞務票就填在，提供勞務收入那，開的13個點的電線電纜木方等就填在銷售商品收入那，這樣填可以嗎老師？
鄒老師 
2022 03/21 09:59
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 03/21 10:04
老師，開的13個點經營租賃挖掘機填到哪里呢？
鄒老師
2022 03/21 10:05
你好，是：讓渡資產使用權收入
84784992
2022 03/21 10:07
那老師我填錯了，我填到出租固定資產收入里了
鄒老師
2022 03/21 10:09
你好，企業(yè)所得稅年度申報一般企業(yè)收入明細表中，有出租固定資產收入欄次？
能提供一下這個表格圖片嗎?
84784992
2022 03/21 10:16
發(fā)您了老師，收到了嗎？
鄒老師
2022 03/21 10:18
你好，沒有看到你提供的圖片啊?
84784992
2022 03/21 10:19
怎么發(fā)不過去呢
鄒老師
2022 03/21 10:23
你好，建筑企業(yè)，經營租賃挖掘機，是計入其他業(yè)務收入—出租固定資產收入 欄次
我開始一直想著是主營業(yè)務收入，沒有考慮到其他業(yè)務收入?
84784992
2022 03/21 10:29
好的老師，那我就把開的13個點的租賃挖掘機的收入填到其它業(yè)務收入里出租固定資產收入里。
鄒老師
2022 03/21 10:31
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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