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問(wèn)題已解決
您好老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)收入，我公司屬于建筑企業(yè)，公司開(kāi)票的工程款應(yīng)該填在收入明細(xì)表里哪項(xiàng)呢？
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你好，公司屬于建筑企業(yè)，公司開(kāi)票的工程款，計(jì)入? 建造合同收入? 欄次?
2022 03/21 09:51
84784992 
2022 03/21 09:57
老師，開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的工程款填在建造合同收入里，開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票就填在，提供勞務(wù)收入那，開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的電線電纜木方等就填在銷(xiāo)售商品收入那，這樣填可以嗎老師？
鄒老師 
2022 03/21 09:59
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 03/21 10:04
老師，開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)租賃挖掘機(jī)填到哪里呢？
鄒老師
2022 03/21 10:05
你好，是：讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入
84784992
2022 03/21 10:07
那老師我填錯(cuò)了，我填到出租固定資產(chǎn)收入里了
鄒老師
2022 03/21 10:09
你好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表中，有出租固定資產(chǎn)收入欄次？
能提供一下這個(gè)表格圖片嗎?
84784992
2022 03/21 10:16
發(fā)您了老師，收到了嗎？
鄒老師
2022 03/21 10:18
你好，沒(méi)有看到你提供的圖片啊?
84784992
2022 03/21 10:19
怎么發(fā)不過(guò)去呢
鄒老師
2022 03/21 10:23
你好，建筑企業(yè)，經(jīng)營(yíng)租賃挖掘機(jī)，是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入—出租固定資產(chǎn)收入 欄次
我開(kāi)始一直想著是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有考慮到其他業(yè)務(wù)收入?
84784992
2022 03/21 10:29
好的老師，那我就把開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的租賃挖掘機(jī)的收入填到其它業(yè)務(wù)收入里出租固定資產(chǎn)收入里。
鄒老師
2022 03/21 10:31
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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