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老師你好，公司里的內賬，之前成本 是價稅分離入賬的。現(xiàn)在想改為價稅合計入賬可以嗎？怎么呢？
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學員你好，直接按含稅價入，月末一次計提稅費，調整沖減收入即可
2022 03/19 08:37
84785042 
2022 03/19 08:46
具體的賬務處理是怎么做呢？因為期初時，應交稅金里還有進項稅額留抵，存貨的金額也是不含稅的。
悠然老師01 
2022 03/19 08:49
把進項稅額留抵轉入存貨就可以了
借；庫存商品等
貸；應交稅費
84785042
2022 03/19 09:01
好的，這樣的操作合理嗎？就是更改原材料和銷售商品的入賬方式
悠然老師01
2022 03/19 09:06
實務中沒有那么嚴格，可以改的，如果外賬完全按全部銷售額計算銷項稅-進項稅也不是兩套賬了
84785042
2022 03/19 12:02
還有一個問題。內賬是中途建賬。當時盤點出來的的固定資產(chǎn)價值，放在了所有者權益里的，盈余程積金，建賬后也購進過固定資產(chǎn)，但是從建賬就沒有計提過折舊，請問下這要怎么處理。
悠然老師01
2022 03/19 12:05
學員你好，需要補計提折舊，通過以前年度損益調整
84785042
2022 03/19 14:12
一次性補提多少，這樣當月的利潤 就會虧損的，
悠然老師01
2022 03/19 14:14
這個得看你當月的收入費用情況
84785042
2022 03/19 14:34
就是看情況來計提嗎？不用按正常的計提來做？
悠然老師01
2022 03/19 14:36
不是的，我說的通過以前年度損益調整，這個不影響當期利潤，我以為你要調整控制當期利潤不虧損
84785042
2022 03/19 14:41
這樣資產(chǎn)負債表里的未分配利潤就會減少了，
那是一次性提完所有的固定資產(chǎn)，還是分攤，如果分，是按幾個月分，因為機器每年都有增加，
悠然老師01
2022 03/19 14:49
分攤，每一個機器設備從使用次月開始，10年攤銷
84785042
2022 03/19 15:03
問提是不知道那個機器是那年那月購入的，之前都沒做賬
悠然老師01
2022 03/19 15:05
能看出來成新度不
84785042
2022 03/19 16:25
看不出來，入賬時按照才老板的估價入的
悠然老師01
2022 03/19 16:31
那就建議按照新的計提吧
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