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一般納稅人已開具銷項票 進項票還未收到 庫存按暫估入庫，那么當(dāng)月增值稅怎么抵扣
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您好
進項票沒有收到 不好抵扣
2022 03/18 21:37
84784956 
2022 03/18 21:38
那當(dāng)月先預(yù)繳嗎？后面收到票怎么處理？
bamboo老師 
2022 03/18 21:39
次月申報的時候繳納啊
收到票正常做分錄 后面月份抵扣就好了啊
84784956
2022 03/18 21:41
分錄怎么寫
bamboo老師
2022 03/18 21:41
借：原材料等
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)付賬款等
84784956
2022 03/18 21:56
可是次月沒有進項稅額的話就要全額納稅了，以后收到進項票沒有銷項不就只能留抵，等開銷項的時候再抵扣嗎？
bamboo老師
2022 03/18 21:56
是的 先計入進項稅額科目 后面有銷項了再抵扣啊
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