問題已解決

就是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，庫(kù)存商品沒有，是不是要暫估，或者把專票不要抵扣，做成成本票。一個(gè)暫估入庫(kù)，下個(gè)月沖，或者把專票不要抵做成成本票。做暫估去成本 那下月沖回該咋做雜做是不

84785008| 提問時(shí)間：2022 06/07 19:26
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，同學(xué)最好暫估。
2022 06/07 19:30
84785008
2022 06/07 19:37
那下月沖回該咋做雜做是不
李芬老師
2022 06/07 19:38
①、企業(yè)在沒有取得發(fā)票時(shí)暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料/庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 ②、企業(yè)在下月沖回暫估入賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料/庫(kù)存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）
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