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分公司注銷前，固定資產(chǎn)、累計折舊、利潤分配、其他應(yīng)付款（法人和總公司）幾個科目有余額，分公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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你好，學(xué)員，資產(chǎn)負債全部清零的
2022 03/18 16:10
84784963 
2022 03/18 16:31
知道要清零，而且是出個股東決議，分公司的債權(quán)債務(wù)全部由總公司承擔，但是不知道怎么做賬務(wù)處理，麻煩做個詳細的分錄，分公司和總公司分別做一下
冉老師 
2022 03/18 16:33
你好，學(xué)員
分公司
借負債
貸資產(chǎn)
差額計入營業(yè)外收支中
84784963
2022 03/18 16:36
那總公司怎么做？能詳細些么，太籠統(tǒng)看不懂
冉老師
2022 03/18 16:38
分公司
借其他應(yīng)付款
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
差額計入營業(yè)外收支中
總公司
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款，
差額計入營業(yè)外收支中
84784963
2022 03/18 16:51
利潤分配的余額（虧損）怎么做賬務(wù)處理？
冉老師
2022 03/18 16:51
這個科目不分紅的話，不用處理的
84784963
2022 03/18 17:01
債權(quán)債務(wù)全部由總公司承擔的，不用合并到總公司的利潤里嗎？
冉老師
2022 03/18 17:01
你好，學(xué)員，這個未分配利潤不用的
84784963
2022 03/18 17:41
欠法人的錢也轉(zhuǎn)到總公司，那最后資產(chǎn)負債表上就直剩其他應(yīng)付款和未分配利潤科目有余額，對嗎？
冉老師
2022 03/18 18:21
其他應(yīng)付款余額為零，也要轉(zhuǎn)
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