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老師，暫估費(fèi)用分錄怎么寫了
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借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
2022 03/18 14:25
84785026 
2022 03/18 14:27
工資這種可以暫估嗎
郭老師 
2022 03/18 14:27
借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
84785026
2022 03/18 14:28
工資的可以暫估的嗎？
郭老師
2022 03/18 14:28
可以的可以的可以的。
84785026
2022 03/18 14:41
暫估工資的分錄也是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？比如我21年12月份暫估，22掉沖掉，分錄怎么寫呢/
郭老師
2022 03/18 14:41
借應(yīng)付職工薪酬貸，以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的。
84785026
2022 03/18 14:41
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785026
2022 03/18 14:42
是不是可以理解，21年工資沒有發(fā)，到22年發(fā)掉了，就做一筆正常發(fā)工資的分錄就可以了，借：就付款 貸：銀行
郭老師
2022 03/18 14:43
是的是的，是這么做的。小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤來代替。
84785026
2022 03/18 14:44
啥意思？比如我21年12月暫估，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工，22年要怎么沖呢
郭老師
2022 03/18 14:45
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤的意思。
84785026
2022 03/18 14:45
好嘞，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/18 14:51
不用客氣，工作愉快。
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