問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人有未開(kāi)票收入，做賬的時(shí)候收入和增值稅都是按正常的1個(gè)點(diǎn)稅率做，季度不用交稅的那種，但是賬上不是在應(yīng)交增值稅這里長(zhǎng)期掛有數(shù)據(jù)，不管？還是咋處理？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 10:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你賬上掛的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅啊，你到每個(gè)季度末的時(shí)候，你要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 03/18 10:53
84784971
2022 03/18 10:54
那轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，就要計(jì)算是否要繳納企業(yè)所得稅了？
李霞老師
2022 03/18 10:55
對(duì)的，就是要牽扯到所得稅那塊兒了，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入增加你的利潤(rùn)了。
84784971
2022 03/18 11:07
明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 03/18 11:12
祝您生活愉快感謝五星
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