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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師.金蝶系統(tǒng)里面研發(fā)費(fèi)用要手動結(jié)轉(zhuǎn)還是點(diǎn)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
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你好，?用金蝶軟件不用手動結(jié)轉(zhuǎn)成本，過賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
2022 03/17 22:21
84785009 
2022 03/17 22:27
老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問題
何何老師 
2022 03/17 22:39
沒有什么問題啊?？颇渴裁炊紲?zhǔn)確呀
84785009
2022 03/17 22:46
老師幫我看下
何何老師
2022 03/17 22:50
我看了沒有問題啊，你做賬哪里碰到問題了嗎
84785009
2022 03/17 23:55
把工資調(diào)出來沒有結(jié)轉(zhuǎn)對不對，結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示在貸方
何何老師
2022 03/18 07:53
借：研發(fā)支出
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出
84785009
2022 03/18 13:21
老師我是這樣做的工資，如果研發(fā)費(fèi)用里面結(jié)轉(zhuǎn)工資貸方有余額
何何老師
2022 03/18 13:25
沒有問題啊，不是都結(jié)平了么
84785009
2022 03/18 13:28
這一步操作了就不用再研發(fā)費(fèi)用中做結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？跟你做的分錄不一樣
何何老師
2022 03/18 13:30
你的分錄是這樣的，
借：研發(fā)支出
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：管理費(fèi)用
貸：研發(fā)支出
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
和我的分錄不是一樣的么
84785009
2022 03/18 13:38
我的是管理費(fèi)用-職工薪酬，你的是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
何何老師
2022 03/18 13:40
研發(fā)人員的工資，就是計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的，不計(jì)入管理費(fèi)用-職工薪酬的
84785009
2022 03/18 15:17
我這個還是要修改是吧
何何老師
2022 03/18 15:20
是的，研發(fā)人員的工資就是要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的
84785009
2022 03/18 15:49
老師設(shè)備折舊這筆研發(fā)支出借方有余額
何何老師
2022 03/18 15:53
這個余額也要轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面
84785009
2022 03/18 16:19
老師我這樣改對不對，
何何老師
2022 03/18 16:23
這樣改就沒有問題了
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