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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是成本需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是吧，
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系統(tǒng)可以全部結(jié)轉(zhuǎn)，包括成本金額
2021 01/15 11:51
84785021 
2021 01/15 11:55
老師，研發(fā)人員的不是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)么
但是我做賬沒(méi)有涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本所以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有看到結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是需要自己做個(gè)憑證
江老師 
2021 01/15 11:56
你說(shuō)的是研發(fā)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)處理。不是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。
84785021
2021 01/15 12:02
那成本也是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)么，我12月收到2個(gè)客戶的錢，1個(gè)客戶12月開(kāi)的票，1個(gè)客戶1月開(kāi)的票，但是老師我剛剛發(fā)給你我做的賬中沒(méi)有涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，是不是需要把開(kāi)了票手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ？
江老師
2021 01/15 12:07
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)不需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品、庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785021
2021 01/15 13:54
老師，只要開(kāi)了發(fā)票給客戶就要結(jié)轉(zhuǎn)成本么，還是開(kāi)了發(fā)票給客戶又收到客戶錢了才結(jié)轉(zhuǎn)成本，貨已經(jīng)發(fā)給客戶了，
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品？
江老師
2021 01/15 14:19
只要開(kāi)了發(fā)票，就是需要確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
84785021
2021 01/15 14:51
好的，老師，
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 對(duì)嗎？
江老師
2021 01/15 14:56
是的，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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