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發(fā)生不得抵扣的增值稅及退貨發(fā)生的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），轉(zhuǎn)出后還需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
按月按年都可以。
2022 03/17 17:37
84784987 
2022 03/17 17:56
轉(zhuǎn)出到未交增值稅就是要將不得抵扣的重新交稅咯？如果這個月轉(zhuǎn)出到未交增值稅，不結(jié)轉(zhuǎn)。下個月進(jìn)項多再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅抵減行不行？
郭老師 
2022 03/17 17:56
你好，只要你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，即使你不結(jié)轉(zhuǎn)，也得需要補(bǔ)稅的。
郭老師
2022 03/17 17:57
你放著它有余額，你附表二照樣填寫，進(jìn)項轉(zhuǎn)出也得澆水，不是嗎？
84784987
2022 03/17 17:58
老師是建議每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
2022 03/17 18:02
好，建議按月來結(jié)轉(zhuǎn)，看你的進(jìn)項和銷項。
84784987
2022 03/17 18:04
反正只要進(jìn)項大于銷項的情況下，就算結(jié)轉(zhuǎn)出來也不會要交稅是吧
郭老師
2022 03/17 18:07
對的是的，可以這么理解的。
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