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我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費，支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費借銀行存款貸其他應(yīng)付款，但是收到供電公司開的專票怎么做分錄，開給我公司的
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那你這個專票不抵扣，然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。
2022 03/17 17:05
84785043 
2022 03/17 17:17
怎么做分錄
陳詩晗老師 
2022 03/17 17:34
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款。
84785043
2022 03/17 19:33
當(dāng)時我是先做的這個分錄，現(xiàn)在收到專票了怎么做帳
陳詩晗老師
2022 03/17 20:15
收到發(fā)票作為附件處理，你不在單獨做賬處理了，
84785043
2022 03/18 10:52
不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎分錄
陳詩晗老師
2022 03/18 11:42
你這個不用做，轉(zhuǎn)出，你直接按照價稅合計的金額做就行了。
84785043
2022 03/18 16:00
在電子系統(tǒng)里面怎么做處理
陳詩晗老師
2022 03/18 16:00
你直接就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行呀，你指的是什么意思？
84785043
2022 03/18 16:08
稅務(wù)局電子系統(tǒng)怎么做進(jìn)賬發(fā)票的處理
陳詩晗老師
2022 03/18 16:12
稅務(wù)局里面就你在那個增值稅申報表里面，直接在附表二按照進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填。
84785043
2022 03/18 16:38
20年的時候做的是：支付電費借管理費用貸銀行存款收到時做的是借銀行存款到其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在22年了我怎么調(diào)成上面你說的兩步分錄
陳詩晗老師
2022 03/18 16:38
首先如果說你這個是代收代付，你就不應(yīng)該作為費用和收入，你現(xiàn)在就是相當(dāng)于按照正常的在做賬，你之前相當(dāng)于是差錯，你直接附一個說明，說明是差錯更正。
84785043
2022 03/18 16:56
賬上不調(diào)整嗎
陳詩晗老師
2022 03/18 16:57
你這個都已經(jīng)跨年了，跨年了你就已經(jīng)集中隨意了，你現(xiàn)在不管是調(diào)費用還是調(diào)收入，都是屬于未分配利潤，調(diào)整沒有意義。
84785043
2022 03/18 17:00
那我可以把20年的電費的進(jìn)項票都找出來2022年在電子稅務(wù)局做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
陳詩晗老師
2022 03/18 17:00
對的對的，你在二年的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在申報表里面做。
84785043
2022 03/18 17:00
還有21年的兩年的在今年下個月統(tǒng)一做
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