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問(wèn)題已解決
小規(guī)模是下一季度繳稅，當(dāng)季度要計(jì)提嗎 會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
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你好，需要交增值稅附加稅的嗎？
2022 03/17 12:29
84784966 
2022 03/17 12:30
需要繳的
郭老師 
2022 03/17 12:30
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
郭老師
2022 03/17 12:31
增值稅的不用計(jì)提，
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
這個(gè)就是需要交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸。
84784966
2022 03/17 12:33
假如第一季度，是3月份的時(shí)候計(jì)提附加稅嗎 ? 而且現(xiàn)在不是減半征收嗎 ?計(jì)提時(shí)怎么寫分錄 ?是直接寫減半后的稅額還是前的
郭老師
2022 03/17 12:34
是的是的，是這么做的，交多少做多少就可以。
84784966
2022 03/17 12:39
那附加稅退稅的時(shí)候借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅這些嗎 就不通過(guò)稅金及附加這個(gè)科目了嗎
郭老師
2022 03/17 12:43
借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加，負(fù)數(shù)
如果之前多計(jì)提的，需要這么多。
84784966
2022 03/17 12:59
是直接退到公戶的 要怎么寫分錄
郭老師
2022 03/17 13:00
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784966
2022 03/17 13:22
要寫兩個(gè)分錄嗎
郭老師
2022 03/17 13:28
對(duì)的是的，寫兩個(gè)分錄的。
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