問(wèn)題已解決

本月計(jì)提增值稅的金額是怎么計(jì)算出來(lái)的？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 10:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
2022 03/17 10:52
84785024
2022 03/17 10:53
是的 比如現(xiàn)在3月要計(jì)提增值稅 那這個(gè)金額怎么算？
鄒老師
2022 03/17 10:57
你好，一般納稅人單位增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84785024
2022 03/17 10:59
那意思就是我要等3月開完銷項(xiàng)發(fā)票之后，統(tǒng)計(jì)完進(jìn)項(xiàng)，才能去計(jì)提我3月應(yīng)該要交多少稅？
鄒老師
2022 03/17 11:02
你好，是的，是這樣的
84785024
2022 03/17 11:03
那比如，我2月份忘記計(jì)提了，3月扣了稅，這個(gè)怎么做分錄??？
鄒老師
2022 03/17 11:08
你好 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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