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老師，代賬在其他應(yīng)付-代扣社保 掛帳2454 代扣公積金掛帳2184. 就是圖中標(biāo)黃的3筆，我要怎么調(diào)平？
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借方余額還是貸方余額
2022 03/17 10:49
84785040 
2022 03/17 10:51
科目余額在貸方
84785040
2022 03/17 10:51
當(dāng)時是計提了但沒沖銷
樸老師 
2022 03/17 11:01
同學(xué)你好
那就沖減多計提的
84785040
2022 03/17 11:02
老師，那憑證怎么做啊
樸老師
2022 03/17 11:08
差額原分錄負(fù)數(shù)紅沖計提的
84785040
2022 03/17 11:09
老師可以指導(dǎo)下分錄怎么做嗎
樸老師
2022 03/17 11:17
同學(xué)你好
你計提的分錄咋做的
84785040
2022 03/17 11:23
老師，上面圖片有分錄，標(biāo)黃的3筆有問題？分錄怎么調(diào)？
樸老師
2022 03/17 11:33
本來是其他應(yīng)付款貸方
那你后面兩個應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
兩筆都是
84785040
2022 03/17 11:34
那我銀行存款不是不平了嗎
樸老師
2022 03/17 11:39
同學(xué)你好
你先把錯的紅沖了然后再做借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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