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問題已解決
是的，她以前都是這樣處理的，每個月的社保都要延遲到第二月才從借方?jīng)_
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借方?jīng)_是支付社保吧?
2022 03/17 10:28
84784981 
2022 03/17 10:33
我們社保都是銀行扣當(dāng)月的，她這個咋個整的社保次月才沖社保嘛，怎么調(diào)呢老師，我接手開始做的今年1月的賬務(wù)，接手她12月的科目余額表，社保在貸方，個人承擔(dān)部分也沒計(jì)提在借方其他應(yīng)收款，導(dǎo)致1月發(fā)12月工資的時候，其他應(yīng)收款就在貸房不平了，然后她那個12月的社保也還在貸房，沒法沖了
84784981
2022 03/17 10:33
麻煩您看一下老師
84784981
2022 03/17 10:34
手寫的是我寫的分錄
家權(quán)老師 
2022 03/17 10:47
上不清下不接呀，有問題請找他問清楚問啥那么處理？他不配合，就不管他以前的，責(zé)任是由他承擔(dān)。抱歉，老師沒辦法幫你改作業(yè)
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