00:10:00
問題已解決
老師 工資計提是5000元，后面發(fā)放的金額是6000元（補發(fā)的），也為申報個稅 這種情況怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，補上就可以的，借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資1000。
2022 03/16 18:04
84785035 
2022 03/16 18:06
多發(fā)的1000就走費用了是嗎？那沒有發(fā)票啊
郭老師 
2022 03/16 18:06
你好，對的是的工資不需要發(fā)票。
84785035
2022 03/16 18:08
老師我不太明白為什么計管理費用啊
郭老師
2022 03/16 18:09
你好，你的工資當時具體在哪個科目里面的？
84785035
2022 03/16 18:13
計提時：借：管理費用5000貸：應付職工薪酬 5000 發(fā)放時借應付職工薪酬6000貸 銀行存款6000
郭老師
2022 03/16 18:15
那你少做了計提
補的時候不應該是在管理費用里面嗎？那不是在管理費用應該是在哪里啊。
84785035
2022 03/16 18:24
嗯嗯 老師這一步算是補計提，我想知道 個稅沒有申報沒關系嗎 ?還需要補申報嗎那10000
郭老師
2022 03/16 18:26
發(fā)工資的次月需要申報個稅的，要不影響你們抵扣企業(yè)所得稅？
84785035
2022 03/16 18:34
老師這是10月份發(fā)的，到現在未申報 怎么辦呢
郭老師
2022 03/16 18:35
你好，可以更正申報的自然人電子稅務局補上。
84785035
2022 03/16 18:36
匯算清繳前都可以補申報是嗎
郭老師
2022 03/16 18:36
現在可以更正申報之前的，但是過幾個月不太清楚，因為在二一年的時候跨年了就不允許修改二零年的。
84785035
2022 03/16 18:39
哦哦 如果不能補申報的話 怎么辦呢老師
郭老師
2022 03/16 18:40
去稅務局申報，帶著紙質的申報表、公章。
閱讀 123
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
