問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在22年了，但是發(fā)現(xiàn)一筆20年的錯(cuò)誤憑證，怎么改

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的憑證是什么，正確的憑證又應(yīng)當(dāng)是什么呢 需要知道這兩個(gè)信息，才知道該如何更正的?
2022 03/16 11:23
84785045
2022 03/16 11:26
錯(cuò)誤的是這張已結(jié)賬的憑證，20年收到發(fā)票應(yīng)該是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收帳款，反了
鄒老師
2022 03/16 11:28
你好 可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款 然后做一筆正確的，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收帳款
84785045
2022 03/16 11:36
老師請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)
鄒老師
2022 03/16 11:38
你好 可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款 然后做一筆正確的，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收帳款 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785045
2022 03/16 11:39
我是不知道我做的這個(gè)對(duì)了嗎？請(qǐng)老師幫我看看
鄒老師
2022 03/16 11:40
你好，你這個(gè)地方有確定描述是正確的嗎
84785045
2022 03/16 11:43
o對(duì)不起，是應(yīng)付賬款寫(xiě)反了
鄒老師
2022 03/16 11:43
你好，那你提供的分錄就是正確的??
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