問(wèn)題已解決

企業(yè)買(mǎi)進(jìn)一臺(tái)二手小汽車(chē)，幾個(gè)月后轉(zhuǎn)手銷(xiāo)售出去，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售時(shí)分錄是要做固定資產(chǎn)清理嗎，應(yīng)該怎么做這條分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)。
2022 03/16 11:16
郭老師
2022 03/16 11:17
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785005
2022 03/16 11:19
那累計(jì)折舊的數(shù)，沒(méi)折舊完，是不是一直有數(shù)掛著
郭老師
2022 03/16 11:21
那就第一個(gè)分錄不要寫(xiě)，累計(jì)折舊的。
84785005
2022 03/16 11:26
是以前年度的，已做了那些分錄，現(xiàn)在該怎么調(diào)整
郭老師
2022 03/16 11:27
好，你做了哪些分錄的？
郭老師
2022 03/16 11:27
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，只做了這一個(gè)，不是嗎？
84785005
2022 03/16 11:28
你上面發(fā)分錄全部做了
郭老師
2022 03/16 11:29
不需要再調(diào)整了，這個(gè)就是已經(jīng)完全可以啦，這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束啦。
84785005
2022 03/16 11:29
這三個(gè)分錄
84785005
2022 03/16 11:30
但累計(jì)折舊還有余額
郭老師
2022 03/16 11:30
你好，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，這個(gè)累計(jì)折舊是你已經(jīng)折舊的金額。
郭老師
2022 03/16 11:31
沒(méi)有折舊的不用管。
84785005
2022 03/16 11:33
有余額也不用處理是嗎
郭老師
2022 03/16 11:34
不可能有余額，如果你賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)的話(huà)，你這個(gè)累計(jì)折舊沒(méi)有余額的。
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