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老師，請問前期21年6月購買固定資產(chǎn)支付出去的錢，原始憑證也是去年6月，因為前期沒有做賬，請問現(xiàn)在我開始做賬我應(yīng)該怎么做？

84784975| 提問時間：2022 03/16 10:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學(xué)，其實你可以啊，現(xiàn)在正常入賬，然后從現(xiàn)在開始計提折舊就是可以的。
2022 03/16 10:36
84784975
2022 03/16 10:44
我是按照購入時計提了的，原設(shè)備10萬，計提折舊累積十個月共7916.67元，然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)我錄入累計折舊是7916.67，賬面原值92083.33，可以嗎？
84784975
2022 03/16 10:46
還有為什么累計折舊再快賬軟件中 在流動資產(chǎn)存貨項目的 在產(chǎn)品 中列示?。?/div>
李霞老師
2022 03/16 10:47
累計折舊的話，他按說不屬于流動資產(chǎn)呀，他是在那個這種資產(chǎn)里面有一個專門的一行是累計折舊啊，你看看是不是這個表有問題啊。嗯，而且資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)的話，你應(yīng)該是在你軟件上錄期初，嗯，你比著你之前的那個資產(chǎn)負(fù)債表上的累計數(shù)填就可以的。
84784975
2022 03/16 12:24
找到原因了 老師請問免單 借：銷售費用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后還需要怎么做嗎？
李霞老師
2022 03/16 12:30
那你得結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
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