問(wèn)題已解決

早上好，老師，請(qǐng)問(wèn)上星費(fèi)線路傳輸?shù)墓?jié)目制作成本每年495萬(wàn)，已經(jīng)按月分?jǐn)傁冉璩杀举J預(yù)提費(fèi)用了，但是發(fā)票一直沒(méi)來(lái)，沒(méi)有挽預(yù)提。去年企業(yè)要求把四季度的不在列支，理由為不支付不列支預(yù)提費(fèi)用，稅務(wù)不認(rèn)可。問(wèn)題一:這塊成本會(huì)影響損益是否因沒(méi)來(lái)發(fā)票不支付就放在以后年度在列支，先不做預(yù)提費(fèi)用，我認(rèn)為不可以，您認(rèn)為呢？問(wèn)題二:預(yù)提費(fèi)用匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票又會(huì)有怎樣影響？有以前年度彌補(bǔ)虧損。謝謝。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 09:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 1.? 如果沒(méi)有發(fā)生的? ? ?就不要去預(yù)提 ；先去紅沖了 2. 如果發(fā)生 了? 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票可以先暫估? 次年匯算之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除 3.? ?沒(méi)有發(fā)票但是你真實(shí)發(fā)生的? ?匯算調(diào)整? ?
2022 03/16 09:26
84784964
2022 03/16 09:48
現(xiàn)在不想調(diào)整申報(bào)表，想直接在億企代賬上做平，可以的嗎？做現(xiàn)金收入，但成本怎樣處理？
meizi老師
2022 03/16 09:58
你好；? ? 1.? ?這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的；? 你申報(bào)表? ?預(yù)提多了會(huì)影響利潤(rùn)和所得稅的??
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