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對，我的問題是今年要不要繼續(xù)入成本掛預(yù)提費(fèi)用

你好，學(xué)員，不要掛預(yù)提費(fèi)用

協(xié)議規(guī)定的是20年到22年每年成本費(fèi)用是495萬，這個成本就是線路傳輸就像高速公路使用權(quán)一樣，是實(shí)際發(fā)生的，跟收入有關(guān)系嗎？有收入就入成本掛預(yù)提費(fèi)用，沒有收入就不入成本呢？問題就是今年要不要繼續(xù)入成本掛預(yù)提。我司有兩方股東，一方覺得不需要再預(yù)提，一方覺得成本實(shí)際發(fā)生了，不能因?yàn)闀簳r不支付沒取得發(fā)票就不入成本不預(yù)提。所以老師從您和其他老師的經(jīng)驗(yàn)來看，應(yīng)該怎樣做更合適，我是堅(jiān)持入的這方的派遣人員應(yīng)該聽哪方的，入還是不入，要不要繼續(xù)計(jì)提掛預(yù)提費(fèi)用。

不掛預(yù)提費(fèi)用的理由是不支付嗎？我方領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審為了真實(shí)反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營情況，覺得應(yīng)該入，那我怎么辦？

這個不掛預(yù)提。你們是真實(shí)發(fā)生了嗎

是真實(shí)發(fā)生了，這個線路傳輸，有這個協(xié)議有使用權(quán)才可以進(jìn)行電視播出，頻道傳輸這樣子。

真實(shí)發(fā)生，就按照真實(shí)發(fā)生的做賬即可的，不用預(yù)提的

可是沒有發(fā)票，分錄怎么錄？之前都是借成本貸預(yù)提，來了發(fā)票挽預(yù)提借預(yù)提貸銀存或應(yīng)付賬款。

你好 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款的

好，直接放其他應(yīng)付款就是了。那之前預(yù)提費(fèi)用那個科目里的余額500多萬還用轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎？

是的，轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款中

貌似之前來發(fā)票微支付的同事都掛應(yīng)付賬款了，應(yīng)付賬款這個科目也可以嗎？

也是可以的，學(xué)員。各個