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實(shí)務(wù)
問題已解決
那我這跨年的城建稅本年累計(jì)借方余額怎么調(diào)平
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你好
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的嗎
是少做了計(jì)提的嗎
2022 03/15 21:00
84785034 
2022 03/15 21:10
不是，是期初換軟件的時(shí)候錄入期初余額的時(shí)候錄入錯(cuò)誤，沒有城建稅貸方余額只有其他應(yīng)交款的貸方余額，
郭老師 
2022 03/15 21:11
其他應(yīng)交款二級(jí)科目可以設(shè)置城建稅。
84785034
2022 03/15 21:13
可是期初，初始化的時(shí)候沒有把這筆金額錄入其他應(yīng)交款二級(jí)可母下沒有錄入這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/15 21:16
沒有錄入借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)交款城建稅
做分錄補(bǔ)
84785034
2022 03/15 23:17
謝謝老師！這樣未分配利潤(rùn)減少了
郭老師
2022 03/16 01:36
是的
她是減少了的
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