00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司有異地預(yù)繳增值稅和附加稅。我司電子稅務(wù)局里查詢到預(yù)繳的附加稅啊！只能體現(xiàn)預(yù)繳的增值稅和所得稅！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
申報(bào)表的嗎
還是哪里體現(xiàn)不了附加稅
2022 03/15 20:36
84784955 
2022 03/15 20:37
電子稅務(wù)局里沒(méi)有異地預(yù)繳的附加稅！
郭老師 
2022 03/15 20:40
那里沒(méi)有
完稅證明
還是回來(lái)申報(bào)的
如果第二個(gè)，不需要擔(dān)心
你的增值稅抵扣了
預(yù)繳的附加稅跟著抵扣
84784955
2022 03/15 20:44
異地預(yù)繳的增值稅和所得稅，本地電子稅務(wù)局可以查到，增值書報(bào)表主表那一欄有預(yù)繳增值稅。所得稅報(bào)表里有預(yù)繳所得稅那一欄，但是預(yù)繳的附加稅怎么提現(xiàn)不了呢？
郭老師
2022 03/15 20:46
提現(xiàn)不了
你的增值稅抵扣了
預(yù)繳的附加稅跟著抵扣
2022-03-15 20:40:16
所以不需要提現(xiàn)
84784955
2022 03/15 20:52
老師您說(shuō)的我明白，我糾結(jié)的是預(yù)繳的附加稅分錄做了，月底還得計(jì)提一下。這樣的話賬上的稅金及附加不就比電子稅務(wù)局的多了嗎？因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里沒(méi)有??！
做工商年報(bào)時(shí)或者填別的報(bào)表時(shí)去年繳納的稅費(fèi)是多少。我按帳上填？還是按電子稅務(wù)局里的金額填啊？
郭老師
2022 03/15 20:56
你想體現(xiàn)繳納的增值稅，
去稅務(wù)局申報(bào)
計(jì)稅依據(jù)那里填寫沒(méi)有抵扣預(yù)繳增值稅之前的，
然后再以交納里面填寫預(yù)繳之后的，
這樣就可以申報(bào)了。
但是你現(xiàn)在自己申報(bào)修改不了，只能這么做，沒(méi)辦法。
84784955
2022 03/15 21:13
我不想提現(xiàn)預(yù)繳的增值稅。電子稅務(wù)局里有預(yù)繳增值稅那一欄。我想體現(xiàn)預(yù)繳的附加稅。電子稅務(wù)局體現(xiàn)不了預(yù)繳的附加稅。
84784955
2022 03/15 21:15
電子稅務(wù)局體現(xiàn)不了預(yù)繳的附加稅。但是我?guī)ど峡隙ㄒ鰩?。所以賬上要比電子稅務(wù)局里交的附加稅多！
郭老師
2022 03/15 21:15
去稅務(wù)局修改你的附加稅申報(bào)表
比如銷項(xiàng)100
進(jìn)項(xiàng)30
預(yù)繳50
預(yù)繳的必須體現(xiàn)，提現(xiàn)不了你少抵扣
附加稅第一列計(jì)稅依據(jù)填寫70，已繳納稅額城建稅的填寫50*7%，最后應(yīng)補(bǔ)稅款，20*7%
84784955
2022 03/15 21:18
不會(huì)少抵扣?。「郊佣惖挠?jì)稅依據(jù)是增值稅呀，增值稅已經(jīng)抵扣了附加稅肯定交的少了。就是體現(xiàn)不了預(yù)交的附加稅。
郭老師
2022 03/15 21:21
我不想提現(xiàn)預(yù)繳的增值稅。
劃重點(diǎn)
不想體現(xiàn)預(yù)繳的增值稅
電子稅務(wù)局里有預(yù)繳增值稅那一欄。我想體現(xiàn)預(yù)繳的附加稅。電子稅務(wù)局體現(xiàn)不了預(yù)繳的附加稅。2022-03-15 21:13:14
不想體現(xiàn)預(yù)繳的增值稅也沒(méi)辦法
稅務(wù)局就是這么規(guī)定
你想體現(xiàn)預(yù)繳的附加稅我給你想了個(gè)辦法
以前附加稅單獨(dú)申報(bào)的時(shí)候就是這么做的
你覺得合適就去做
哪個(gè)方便按照那個(gè)來(lái)
84784955
2022 03/15 21:24
工商年報(bào)或者是別的需要填報(bào)21年費(fèi)用的報(bào)表，我現(xiàn)在是按帳上的金額還是按電子稅務(wù)局里申報(bào)查詢出的稅費(fèi)填報(bào)呢？電子稅務(wù)局缺預(yù)繳的附加稅金額，體現(xiàn)不出來(lái)，賬上能體現(xiàn)。
84784955
2022 03/15 21:25
賬上是全的，真實(shí)繳納的金額，是不是需要按賬上金額填寫？
郭老師
2022 03/15 21:25
安 你帳上的
實(shí)際繳納金額
看應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)
閱讀 137
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
262
意見反饋
