【不定項(xiàng)選擇題】甲企業(yè)為境內(nèi)居民企業(yè)、2019發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)取得銷售收入1000萬元,與之相配比的銷售成本為200萬元。(2)接受某企業(yè)(增值稅一般納稅人)贈(zèng)送的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬元。(3)管理費(fèi)用30萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元)、銷售費(fèi)用70萬元(其中含廣告費(fèi)30萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬元)。(4)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元,其中含向金融企業(yè)借款的利息支出6萬元(借款金額100萬元,借款年利率6%,借款期限一年),向非金融企業(yè)借款的利息支出14萬元(借款金額200萬元,借款年利率7%,借款期限一年)。(5)已計(jì)入成本費(fèi)用中的全年實(shí)際發(fā)放的合理的工資薪金支出80萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)10萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)8萬元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元。根據(jù)以上資料,回答下列問題。 1.該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用為()萬元。A30B25C26D5 2該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用為()萬元。A50B150C70D25
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實(shí)務(wù)
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2022 03/15 18:26
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- 取得銷售收入1 000萬元,與之相配比的銷售成本為200萬元。 (2)接受某企業(yè)(增值稅一般納稅人)贈(zèng)送的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬元。 (3)管理費(fèi)用30萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元),銷售費(fèi)用70萬元(其中含廣告費(fèi)30萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬元)。 (4)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元,其中含向金融企業(yè)借款的利息支出6萬元(借款金額100萬元,借款年利率6%,借款期限一年),向非金融企業(yè)借款的利息支出14萬元(借款金額200萬元,借款年利率7%,借款期限一年)。 (5)已計(jì)入成本費(fèi)用中的全年實(shí)際發(fā)放的合理的工資薪金支出80萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)10萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)8萬元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元。 要求: (1)計(jì)算準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用; (2)計(jì)算當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用; (3)計(jì)算當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用; (4)計(jì)算應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。 558
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