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老師我想咨詢一下，小規(guī)模公司去年八月份成立一直到現(xiàn)在沒有做過帳，開業(yè)以來第一個季度申報了發(fā)票，前幾季度的都是零申報，現(xiàn)在要做賬了怎么辦呢？
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你好 ； 你們是查賬的嗎。 之前0報 ；? 那么你確實之前有發(fā)生業(yè)務(wù)嗎 ？? ?
2022 03/15 13:42
84785015 
2022 03/15 14:48
之前有發(fā)生業(yè)務(wù)，開過發(fā)票，已經(jīng)申報了；現(xiàn)在呢就是想把之前的業(yè)務(wù)和支出都錄入憑證，編制正確的資產(chǎn)負債表和利潤表。發(fā)生的業(yè)務(wù)在當月季度已經(jīng)申報，發(fā)生的支出有的沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的要怎么做賬呢？
meizi老師 
2022 03/15 14:55
?你好；? ? 那你就去 建賬 。 從21年8月開始按月補賬。然后在去? 調(diào)整申報數(shù)據(jù) 和報表的??
84785015
2022 03/15 15:14
沒有發(fā)票的支出要怎么做賬呢老師？沒有發(fā)票的支出如：辦公室的桌子、椅子、冰箱、機器設(shè)備和辦公室的租金、裝修費等等一些
meizi老師
2022 03/15 15:24
你好；? 按實際做賬； 匯算調(diào)整處理 ； 比如 借? ? 管理費用-裝修費 ； 固定資產(chǎn)? -設(shè)備- 桌子-冰箱等貸銀行存款? ?
84785015
2022 03/15 15:29
那老師您你指導我一下固定資產(chǎn)折舊嗎？沒有發(fā)票的支出怎么算稅？怎么知道自己要交多少稅呢？
meizi老師
2022 03/15 15:35
?你好 ；? ?借固定資產(chǎn) 貸銀行存款。 按月折舊 借管理費用-折舊費貸累計折舊 。 賬這樣走? ；? 然后匯算納稅調(diào)整表? ? ?扣除類項目? ? 里面對應欄次去調(diào)增??
84785015
2022 03/15 16:17
怎么匯算納稅調(diào)整表呢？
meizi老師
2022 03/15 16:32
?你好；? ??然后匯算納稅調(diào)整表? ? ?扣除類項目? ? 里面對應欄次去調(diào)增? ?
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