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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
紅沖去年的發(fā)票，要做哪幾筆分錄？
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你好，是銷項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?
2022 03/15 11:39
84784991 
2022 03/15 11:39
是的呢呢
鄒老師 
2022 03/15 11:40
你好，銷項(xiàng)發(fā)票的紅沖
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784991
2022 03/15 11:44
這成本我不知道怎么算，我們算成本都是當(dāng)月所有發(fā)票合計(jì)在一起做的，現(xiàn)在單獨(dú)算一個(gè)，怎么算？
鄒老師
2022 03/15 11:45
你好，這個(gè)收入之前對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了多少成本，現(xiàn)在就沖銷多少啊?
84784991
2022 03/15 11:47
就做這兩筆嗎，那本年利潤(rùn)要沖嗎
鄒老師
2022 03/15 11:47
你好，分錄是這兩筆
然后做收入，成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)處理?
84784991
2022 03/15 11:51
把去年的成本已經(jīng)沖了，然后現(xiàn)在還要做一次成本？
鄒老師
2022 03/15 11:51
你好，把去年的成本已經(jīng)沖了，是什么時(shí)候把去年的成本沖了呢？
84784991
2022 03/15 11:55
這個(gè)月呀，
84784991
2022 03/15 11:56
你給的那兩筆分錄不就是沖了嗎，按道理已經(jīng)平了，你又說(shuō)然后做收入，成本，結(jié)轉(zhuǎn)，是重復(fù)了？
鄒老師
2022 03/15 11:57
你好，銷項(xiàng)發(fā)票的紅沖
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是沖銷之前的銷售貨物成本，然后把沖銷的成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
沒(méi)有導(dǎo)致多沖啊?
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