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有一張進項專用發(fā)票，里面的精品稅額不能抵扣，但是上牌費的稅額可以抵扣，正常來說應(yīng)該是勾選抵扣后，再把精品的稅額填入進項稅額轉(zhuǎn)出那欄，但是卻進行了顛倒，票并沒有勾選，但是在以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出中填寫了精品稅額69.03,也導(dǎo)致了賬上跟報表上的留底稅額不一致，想知道如果勾選了這張發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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你好！這張發(fā)票整體沒有抵扣嗎？
2022 03/15 11:11
84784980 
2022 03/15 11:12
對的，還沒有進行勾選抵扣
耿老師 
2022 03/15 11:15
你好！那就認證做賬，這樣就可以了
84784980
2022 03/15 11:32
那就是直接認證這張票之后，稅額轉(zhuǎn)出那欄也不用填寫，這樣的話報表上的留抵稅額就會一樣，但是我的賬上就要進行69.03的稅額轉(zhuǎn)出，因為以前沒抵扣所以就沒做這筆。
耿老師
2022 03/15 11:46
你好！是的，可以這樣理解
84784980
2022 03/15 11:50
這張票里面的不含稅額全都計入了固定資產(chǎn)卡片，那我這69.03是不是也要轉(zhuǎn)出至固定資產(chǎn)卡片？
耿老師
2022 03/15 12:03
你好，記錄當(dāng)期費用吧，否則還要調(diào)整折舊
84784980
2022 03/15 12:16
好的 謝謝
耿老師
2022 03/15 12:41
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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