問(wèn)題已解決

之前財(cái)務(wù)把12月份的發(fā)票放在1月份里邊走費(fèi)用了 而且都給報(bào)銷了 現(xiàn)在我想把賬調(diào)了 但他之前1月初報(bào)的所得稅我調(diào)不了了 我可以在匯算清繳時(shí)候調(diào)嗎 怎么調(diào)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 12:30
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，可以的，在納稅調(diào)增里面
2022 03/14 12:30
84785018
2022 03/14 12:37
因?yàn)槲野褕?bào)表改完了 我看報(bào)企業(yè)年報(bào)時(shí)候需要重新上傳報(bào)表 我把改后的報(bào)表重新傳上去 是不就不用納稅調(diào)整了
文老師
2022 03/14 12:38
哦，您的意思您的報(bào)表就是按正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的了，是嗎
84785018
2022 03/14 12:40
因?yàn)橹柏?cái)務(wù)報(bào)季度企業(yè)所得稅傳上去是不對(duì)的報(bào)表 現(xiàn)在我報(bào)年度匯算清繳也要先傳報(bào)表 我傳修改后的報(bào)表可以嗎
文老師
2022 03/14 12:44
也是可以的，就是正確數(shù)據(jù)的，然后匯算清繳的數(shù)據(jù)和這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表匹配就可以
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