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老師好，截圖中（3）和（5），如果300萬已經(jīng)支付，罰款的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少呢？500萬如果還未支付，捐贈支出的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少呢？謝謝老師
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罰款不能稅前扣除，不能抵扣的需要調(diào)增收益
2022 03/14 12:24
廖廖老師 
2022 03/14 12:24
500未付出的話是不能先計提的
84784984 
2022 03/14 12:28
老師好，金額分別是多少呢？
廖廖老師
2022 03/14 12:34
罰款未支付，賬面是300稅是0
廖廖老師
2022 03/14 12:35
捐贈未支付，賬面零，稅零
84784984
2022 03/14 13:04
老師好，罰款未支付賬面300計稅也是300吧？捐贈不管付沒付都是賬面零，計稅零嗎？
廖廖老師
2022 03/14 13:28
捐贈賬面是500%.稅是零
廖廖老師
2022 03/14 13:37
捐贈已經(jīng)付款是500，稅是最高賬面會計利潤的12%
84784984
2022 03/14 14:12
老師好，罰款未支付賬面300計稅也是300，捐贈不管付沒付都是賬面零，計稅零，這道題500沒超標準，截圖有捐贈的解析，你看對嗎？
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