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加計抵減，怎么怎么填才能比對通過，哪里不對
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你不繳稅的時候，附表4的實際抵扣金額不要填寫。
2022 03/13 19:06
84784956 
2022 03/13 19:07
附表四這樣，我沒填寫，也提示比對不符，我上個月加計的是企業(yè)剛成立前三個月的金額一起填寫的
84784956
2022 03/13 19:10
這個是上個月的報表
郭老師 
2022 03/13 19:12
你扣除10%的嗎？
如果是的話，應(yīng)該是進(jìn)項稅額乘以10%填寫到本期發(fā)生額。
84784956
2022 03/13 19:13
是的，也是這么填的，上期我按三個月的累計金額填寫的，不對嗎
郭老師
2022 03/13 19:14
比對不通過的，因為你稅務(wù)局那邊兒核對的是你當(dāng)月的進(jìn)項乘以12%。
郭老師
2022 03/13 19:14
你當(dāng)月的進(jìn)項稅額乘以10%。
84784956
2022 03/13 19:16
我是按×10%填寫的啊，哪里不對了老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
郭老師
2022 03/13 19:18
上期我按三個月的累計金額填寫的，不對嗎
這個是啥意思
是不是根據(jù)附表二當(dāng)月的進(jìn)項*10%
你最后發(fā)過來的和你附表四一致
84784956
2022 03/13 19:21
這個公司是去年10月份成立的，能否享受加計扣除，需要前三個月的數(shù)據(jù)超過50%，才能確定，上個月確定可以享受，我一并附表四填寫的前3個月的進(jìn)項*10%，是這個情況
郭老師
2022 03/13 19:24
去稅務(wù)局申報的，只能填寫你
當(dāng)月的進(jìn)項乘以10%，其他的填寫了比對不通過。
84784956
2022 03/13 19:25
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，就是上個月我填寫錯了對嗎
郭老師
2022 03/13 19:26
你好，去稅務(wù)局這個月一塊申報
沒有錯誤
這個月的有問題
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