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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師可以幫忙看看工資做賬分錄是這樣計(jì)算的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，社保個(gè)人的一級(jí)科目不是其他應(yīng)付款嗎？
2022 03/13 16:15
84784948 
2022 03/13 16:18
是這樣嗎老師
答疑蘇老師 
2022 03/13 16:20
你好，社保個(gè)人借貸方金額怎么不一樣。
84784948
2022 03/13 16:27
是這樣的嗎老師
答疑蘇老師
2022 03/13 16:28
你好，是的，這樣是對(duì)的。
84784948
2022 03/13 16:30
老師可以再幫忙看看管理費(fèi)分錄這樣
記得對(duì)嗎？
答疑蘇老師
2022 03/13 16:32
你好，是的，是正確的。
84784948
2022 03/13 16:35
好的謝謝老師，登記好后損益表凈利潤(rùn)是負(fù)95306.95，然后資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)債大于資產(chǎn)，差異金額：-119973.36，這樣我該從哪里找不平呢？現(xiàn)金流量表和科目余額表是平的。
答疑蘇老師
2022 03/13 16:36
你好，同學(xué)看下凈資產(chǎn)是多少？
84784948
2022 03/13 16:43
公司上年10月份開業(yè)，凈利潤(rùn)還沒(méi)有算出來(lái)，目前統(tǒng)計(jì)的是今年1月份的，所以是要把上年資產(chǎn)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到今年，再來(lái)統(tǒng)計(jì)計(jì)算是嗎老師
答疑蘇老師
2022 03/13 16:44
你好，是的，是這樣的。
84784948
2022 03/13 16:45
好的明白，謝謝老師
84784948
2022 03/13 16:45
麻煩您了，辛苦老師
答疑蘇老師
2022 03/13 16:47
不客氣，祝工作順利哦！
84784948
2022 03/14 16:10
你好老師：我統(tǒng)計(jì)完2021年的記賬憑證，發(fā)現(xiàn)凈利潤(rùn)17w，資產(chǎn)負(fù)債表差-27w，其余都是試算平衡的，是資產(chǎn)負(fù)債表公式有問(wèn)題嗎？還是需要再次結(jié)轉(zhuǎn)呢老師，不是很明白
答疑蘇老師
2022 03/14 16:12
你好，資產(chǎn)總額不等于負(fù)債加所有者權(quán)益嗎？
84784948
2022 03/14 16:14
對(duì)，資產(chǎn)是-27w。負(fù)債是95元，我覺(jué)得是表格公式錯(cuò)了，有什么辦法可以看出問(wèn)題嗎
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