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老師:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
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你好
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?
2022 03/13 09:57
84784991 
2022 03/13 10:09
老師:銷項(xiàng)167萬
進(jìn)項(xiàng)57萬
留抵30萬
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師 
2022 03/13 10:10
你好，可以把問題完成的列出來嗎？這個(gè)已經(jīng)是有留底的稅額了，而且都已經(jīng)被銷項(xiàng)使用了
84784991
2022 03/13 10:21
這個(gè)月銷項(xiàng)167萬，進(jìn)項(xiàng)57萬
留抵30萬是上個(gè)月的，在未交增值稅里掛著那
王超老師
2022 03/13 10:22
你這個(gè)分錄是抵扣了，上一個(gè)月剩下來的進(jìn)項(xiàng)，因此也不存在所謂的結(jié)轉(zhuǎn)了
84784991
2022 03/13 10:27
老師:不看留抵這塊，
就是這個(gè)月銷項(xiàng)167萬，進(jìn)項(xiàng)57萬，
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
2022 03/13 10:34
那你這個(gè)就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?
84784991
2022 03/13 10:42
借:銷項(xiàng)167
貸:進(jìn)項(xiàng)57
貸:未交增值稅110
這么做行嗎
王超老師
2022 03/13 10:43
可以的，但是這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
84784991
2022 03/13 10:50
那老師你上面做的那個(gè)借方轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時(shí)候做平
王超老師
2022 03/13 10:51
做平？你們注銷的時(shí)候才做平的
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