問(wèn)題已解決

老師你好，我們做的三包服務(wù)，材料，工時(shí)，都確定了，就是還沒(méi)給廠家開(kāi)發(fā)票，該怎么寫(xiě)分錄呢

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 17:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！簽合同時(shí)不用做賬的
2022 03/12 17:32
84784963
2022 03/12 17:34
可是我們服務(wù)已經(jīng)做了，材料也出庫(kù)了，要等廠家將單子審核通過(guò)了，我們才開(kāi)發(fā)票，他們收到發(fā)票才結(jié)算，我們也要按到單子給員工發(fā)提成
蔣飛老師
2022 03/12 17:36
可以把耗用的材料記入工程施工…材料費(fèi)
蔣飛老師
2022 03/12 17:37
要等廠家將單子審核通過(guò)了，開(kāi)發(fā)票時(shí)做分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784963
2022 03/12 17:38
通過(guò)了，我們還要過(guò)一個(gè)多月才開(kāi)票啊
蔣飛老師
2022 03/12 17:39
好的，第二個(gè)分錄可以暫時(shí)不做，開(kāi)發(fā)票時(shí)再做
84784963
2022 03/12 17:39
通過(guò)了，但并沒(méi)開(kāi)發(fā)票的這段期間怎么算，工時(shí)和材料呢
蔣飛老師
2022 03/12 17:40
消耗材料做上面的分錄，即可
84784963
2022 03/12 17:43
老師比如這是1-2月廠家已經(jīng)審核通過(guò)了的單子，我要給他們計(jì)算工時(shí)提成 ，他們也領(lǐng)用了倉(cāng)庫(kù)材料，到現(xiàn)在我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給上家，我做應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，和銷(xiāo)項(xiàng)又不合適。納稅義務(wù)并沒(méi)有發(fā)生
蔣飛老師
2022 03/12 17:45
暫時(shí)可以不用做賬的。等開(kāi)票再說(shuō)
84784963
2022 03/12 17:47
那我做工時(shí)，怎么記分錄，也不便于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)啊，有什么過(guò)渡科目沒(méi)有呢
蔣飛老師
2022 03/12 17:49
可以用本子記一下，工時(shí)不用做賬的
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