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老師你好，我們做的三包服務，材料，工時，都確定了，就是還沒給廠家開發(fā)票，該怎么寫分錄呢
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你好！簽合同時不用做賬的
2022 03/12 17:32
84784963 
2022 03/12 17:34
可是我們服務已經(jīng)做了，材料也出庫了，要等廠家將單子審核通過了，我們才開發(fā)票，他們收到發(fā)票才結算，我們也要按到單子給員工發(fā)提成
蔣飛老師 
2022 03/12 17:36
可以把耗用的材料記入工程施工…材料費
蔣飛老師
2022 03/12 17:37
要等廠家將單子審核通過了，開發(fā)票時做分錄
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
84784963
2022 03/12 17:38
通過了，我們還要過一個多月才開票啊
蔣飛老師
2022 03/12 17:39
好的，第二個分錄可以暫時不做，開發(fā)票時再做
84784963
2022 03/12 17:39
通過了，但并沒開發(fā)票的這段期間怎么算，工時和材料呢
蔣飛老師
2022 03/12 17:40
消耗材料做上面的分錄，即可
84784963
2022 03/12 17:43
老師比如這是1-2月廠家已經(jīng)審核通過了的單子，我要給他們計算工時提成 ，他們也領用了倉庫材料，到現(xiàn)在我們也沒有開發(fā)票給上家，我做應收帳款，貸主營業(yè)務收入，和銷項又不合適。納稅義務并沒有發(fā)生
蔣飛老師
2022 03/12 17:45
暫時可以不用做賬的。等開票再說
84784963
2022 03/12 17:47
那我做工時，怎么記分錄，也不便于統(tǒng)計數(shù)據(jù)啊，有什么過渡科目沒有呢
蔣飛老師
2022 03/12 17:49
可以用本子記一下，工時不用做賬的
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