00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢關(guān)于企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的資產(chǎn)總額計(jì)算方式是不是先計(jì)算出每個(gè)季度的平均值，然后把每個(gè)季度的平均值加起來除以4
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 03/12 09:44
84784955 
2022 03/12 09:45
之前我有申報(bào)季度申報(bào)表，直接看季度平均值也可以是吧
郭老師 
2022 03/12 09:46
你好，你有申報(bào)的話，看你最后一個(gè)季度的平均數(shù)就可以了，上面主表上面都有，你可以看一下。
84784955
2022 03/12 09:47
申報(bào)時(shí)還要填寫管理費(fèi)用，管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，所以無余額
也需要填寫嗎
郭老師
2022 03/12 09:49
你好，管理費(fèi)用在哪里填寫？
郭老師
2022 03/12 09:49
年所得稅主表嗎？如果是的話。
需要
84784955
2022 03/12 11:37
企業(yè)所得稅年報(bào)表還會(huì)有其他表格，里面有管理費(fèi)用
郭老師
2022 03/12 11:39
職工薪酬明細(xì)表
納稅調(diào)整明細(xì)表都有的
84784955
2022 03/12 14:38
但是管理費(fèi)用沒有余額
郭老師
2022 03/12 14:44
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
成本都沒有余額
損益類的科目填寫發(fā)生不是余額
他們有余額就不對(duì)了
月末就得結(jié)轉(zhuǎn)損益
閱讀 119
描述你的問題，直接向老師提問
1367
意見反饋
