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問題已解決
老師，公司賬戶收到個(gè)體戶轉(zhuǎn)過來的勞務(wù)費(fèi)2500，要給個(gè)體戶開票嗎？怎么入賬？
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你好，公司賬戶收到個(gè)體戶轉(zhuǎn)過來的勞務(wù)費(fèi)2500，要給個(gè)體戶開票，分錄是
借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 03/11 17:38
84785027 
2022 03/11 17:39
我們是軟件開發(fā)，這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？不用通過應(yīng)付賬款——客戶反應(yīng)了嗎老師
鄒老師 
2022 03/11 17:40
你好，你們主營(yíng)是軟件開發(fā)，就通過其他業(yè)務(wù)收入科目核算。
根據(jù)你的描述，不需要通過? 應(yīng)收賬款——客戶體現(xiàn)?，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就收到了款項(xiàng)
84785027
2022 03/11 17:42
但是錢是1月收到的，1月還沒有開票，怎么入賬
鄒老師
2022 03/11 17:43
你好，錢是1月收到的，1月還沒有開票
借：銀行存款?，貸：預(yù)收賬款
之后開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入?
84785027
2022 03/11 17:44
貸方可以用應(yīng)付賬款嗎老師
鄒老師
2022 03/11 17:45
你好，不可以。這個(gè)是提供服務(wù)的收款，而不是應(yīng)付的款項(xiàng)。
84785027
2022 03/11 17:48
老師，我們另外一家公司的員工，由于經(jīng)常為我們公司項(xiàng)目出差，費(fèi)用報(bào)銷是我們公司出的，之前入賬招待費(fèi)了，后面的費(fèi)用報(bào)銷可以把火車票機(jī)票這些入招待費(fèi)，其他住宿采購(gòu)等費(fèi)用入賬我們公司差旅費(fèi)嗎？需要怎么操作？，
鄒老師
2022 03/11 17:51
你好，既然是項(xiàng)目出差的費(fèi)用，就需要計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)核算才是啊?
84785027
2022 03/11 17:52
因?yàn)檫@個(gè)員工是跟我們另外一家公司簽訂勞動(dòng)合同，而費(fèi)用報(bào)銷是我們公司出，我們公司如何入賬
鄒老師
2022 03/11 17:53
你好
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
84785027
2022 03/11 18:05
二級(jí)明細(xì)可以入差旅費(fèi)嗎，還是招待費(fèi)
鄒老師
2022 03/11 18:05
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785027
2022 03/11 18:19
看到了老師，只是這個(gè)員工報(bào)銷的費(fèi)用里面有火車票機(jī)票這些，也有其他費(fèi)用，他不是我們公司員工費(fèi)用報(bào)銷也是我們公司直接轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人，也可以入賬差旅費(fèi)嗎？他工資和個(gè)稅都是在我們另外一家公司的
鄒老師
2022 03/11 18:21
你好，經(jīng)常為我們公司項(xiàng)目出差，根據(jù)你的這個(gè)描述，就是通過差旅費(fèi)明細(xì)核算的?
84785027
2022 03/11 18:48
好的，火車票機(jī)票這些有他個(gè)人名字的要入賬招待費(fèi)嗎？之前其他老師說的都要入賬招待費(fèi)
鄒老師
2022 03/11 19:15
你好，具體是什么情況下發(fā)生的火車票和機(jī)票支出呢？?
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