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去年的賬已經(jīng)結(jié)賬報稅，發(fā)現(xiàn)去年7月份的銷售費用多記了，而且去年1年的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一直掛賬怎么處理？
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你好 ；? 多做賬了? 。 那你 這個應(yīng)交增值稅是借方還是貸方余額的； 是什么原因掛著 也是多做了科目金額嗎? ?
2022 03/11 15:16
84784983 
2022 03/11 15:20
去年七月份的銷售得有計提了一次借:銷售費用，發(fā)放的時候還是借銷售費用
增值稅在貸方，應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，之前的會計未轉(zhuǎn)入就一直在貸方掛著
meizi老師 
2022 03/11 15:26
?你好；? 你是小規(guī)模類型季末不超過45萬嗎 ？你說下這個銷售費用是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的。? ??
84784983
2022 03/11 15:32
是的，小規(guī)模不超過45萬。
銷售費用屬于工資
meizi老師
2022 03/11 15:37
?你好 ；? ? 那你就轉(zhuǎn)下比如 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸 利潤分配-未分配利潤 。 你用小企業(yè)會計準(zhǔn)則把??
84784983
2022 03/11 15:39
然后這些多出來的利潤，要在年度匯算清繳的時候納稅調(diào)增是嗎？
meizi老師
2022 03/11 15:48
是的。 要到時繳納所得稅的??
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