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老師我們承接了一個大公司分包給我們的工程70萬，我們建筑服務(wù)發(fā)票開去了70萬，但是對方不直接打錢給我們，要我們做工資單去他們公司這個項(xiàng)目的民工工資專戶給我們70萬，那這樣我銀行就沒有收到，還有成本就是70萬了，就要做虧損了，這個要怎么做分錄？
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你們分包的是勞務(wù)，是不是
建筑勞務(wù)的。
2022 03/11 13:03
84784961 
2022 03/11 13:05
是的，那我我公司只能開建筑工程*安裝費(fèi)
郭老師 
2022 03/11 13:06
你好，那不對，應(yīng)該是建筑服務(wù)，建筑勞務(wù)才對。
郭老師
2022 03/11 13:06
借應(yīng)收賬款70萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款70萬。
郭老師
2022 03/11 13:06
他說，我們中間有一部分利潤，這部分利潤需要支付給你們。
84784961
2022 03/11 13:07
那我們可以開建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)嗎？，我們沒有勞務(wù)資質(zhì)的啊
郭老師
2022 03/11 13:08
那你們簽的合同是哪一個合同？
84784961
2022 03/11 13:10
施工分包合同
郭老師
2022 03/11 13:12
也就是你們是包工包料的是吧
建筑服務(wù)某某工程。
84784961
2022 03/11 13:15
是的，有材料的
郭老師
2022 03/11 13:17
你給對方開建筑服務(wù)，某某工程。
郭老師
2022 03/11 13:18
你們這一部分有材料，有人工費(fèi)，這70萬不是所有的人工費(fèi)，
被他給你們轉(zhuǎn)賬的時候，扣除這個人工費(fèi)，他可以直接發(fā)工資出去你們單位做成本。
剩下的轉(zhuǎn)到公戶。
84784961
2022 03/11 13:19
就是對方不給轉(zhuǎn)，要我們提供70的人工工資單拿這個分包款，所以不知道怎么做了
郭老師
2022 03/11 13:24
這種道理你懂的話，你可以跟對方去談，你們自己協(xié)商的。
84784961
2022 03/11 13:26
就是協(xié)商不了，只能這樣拿錢，所以請教老師怎么辦
郭老師
2022 03/11 13:28
你們編一些工資。打到個人卡里之后，個人再把錢還給你們。
郭老師
2022 03/11 13:28
提供個人的工資卡卡號。
84784961
2022 03/11 13:29
工資單是個人的卡號，70萬的
郭老師
2022 03/11 13:31
不是一個人的
是所有人的
郭老師
2022 03/11 13:31
就是盡可能的多保持在5000以內(nèi)。
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