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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，公司賣了一個(gè)后掛，我這邊在稅務(wù)系統(tǒng)里發(fā)票查詢里找到查到的一個(gè)二手車銷售發(fā)票，我怎么做賬呢？
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同學(xué)你好
是固定資產(chǎn)吧
做固定資產(chǎn)清理就可以
2022 03/11 10:46
84785034 
2022 03/11 10:50
我需要開票嗎？我都沒有開票，二手車那邊直接把票開了
樸老師 
2022 03/11 11:00
同學(xué)你好
那你就不用開發(fā)票
做固定資產(chǎn)清理就行
84785034
2022 03/11 11:03
那我后掛買入的2.5W我現(xiàn)在就
借 固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸 固定資產(chǎn)
借 銀行存款
貸 固定資產(chǎn)損益
84785034
2022 03/11 11:04
固定資產(chǎn)清理的虧損就計(jì)入營業(yè)外支出里面嗎？
樸老師
2022 03/11 11:10
對(duì)的
計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
84785034
2022 03/11 11:13
好的，那如果我固定資產(chǎn)之前在稅務(wù)上做了固定資產(chǎn)一次性抵扣呢？
樸老師
2022 03/11 11:23
這個(gè)分錄是一樣的做法
84785034
2022 03/11 11:24
那稅務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？
樸老師
2022 03/11 11:33
同學(xué)你好
這個(gè)不用的
84785034
2022 03/11 11:45
額，好吧，我是一般納稅人公司，這樣不開票沒事吧？
樸老師
2022 03/11 11:57
同學(xué)你好
不開票可以做未開票收入的
84785034
2022 03/11 11:58
這個(gè)怎么做呢？
樸老師
2022 03/11 12:04
借銀行等科目
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84785034
2022 03/11 12:09
那我做清理資產(chǎn)
借 固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸 固定資產(chǎn)
借 銀行存款
貸 固定資產(chǎn)清理
這個(gè)分錄里面沒有涉及到主營業(yè)務(wù)收入啊，我還應(yīng)該做什么分錄嗎？
樸老師
2022 03/11 12:11
固定資產(chǎn)清理的是
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
貸銷項(xiàng)
84785034
2022 03/11 12:16
我沒明白，沒有開票，應(yīng)該沒有銷項(xiàng)啊
樸老師
2022 03/11 12:28
固定資產(chǎn)清理不管你開票不開票
都要交增值稅
84785034
2022 03/11 12:38
那這個(gè)計(jì)稅的基礎(chǔ)是什么？是收到的錢？
樸老師
2022 03/11 12:44
同學(xué)你好
對(duì)的
收到的是含稅的
需要計(jì)算不含稅
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