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問題已解決
老師，我其他應(yīng)付里掛的a公司152000，其他應(yīng)收里掛了20萬，我聽課說，最高用一個科目，我怎么做分錄在一個科目里，我想用其他應(yīng)收款，掛，
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您好，這個的話，是可以用其他應(yīng)收掛賬的，這個
04/23 21:27
84784986 
04/23 21:27
我怎么做分錄只掛其他應(yīng)收款
84784986
04/23 21:28
分錄怎么做
84784986
04/23 21:29
現(xiàn)在憑證我怎么做分錄合并一個科目，其他應(yīng)收掛賬a公司
小鎖老師 
04/23 21:29
就是? 你一個應(yīng)付，一個其他應(yīng)收，就吧其他應(yīng)付沖銷完畢? 借 其他應(yīng)付款 152000? 貸 其他應(yīng)收款 152000
84784986
04/23 21:30
摘要怎么記錄
小鎖老師
04/23 21:31
其他應(yīng)收其他應(yīng)付重分類
84784986
04/23 21:32
非常感謝老師
小鎖老師
04/23 21:32
不客氣的，祝您開心
84784986
04/23 21:33
老師麻煩再問下
小鎖老師
04/23 21:35
請問一下是問什么的呢
84784986
04/23 21:35
我其他應(yīng)收款下掛的，應(yīng)該收回的個人承擔(dān)部分的社保費，起初，期末借方余額有個負(fù)數(shù)金額，我們本地是當(dāng)月社保當(dāng)月就交了，這不對吧
小鎖老師
04/23 21:36
對，這個的話是不對的這個
84784986
04/23 21:37
麻煩老師看下
84784986
04/23 21:37
我這不對吧，怎么平，怎么做分錄，
小鎖老師
04/23 21:39
可以做其他應(yīng)付款這個
84784986
04/23 21:41
怎么做分錄
小鎖老師
04/23 21:49
借 其他應(yīng)收 貸 其他應(yīng)付
84784986
04/23 21:53
謝謝老師
小鎖老師
04/23 21:53
不客氣的快休息把
84784986
04/23 21:59
老師，2月底員工已離職，那我補做在4月可行，
小鎖老師
04/23 22:00
可以，做到本月度就可以
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