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老師，購稅控盤的專票，增值稅申報(bào)怎么操作
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您好
請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 03/11 09:41
84785007 
2022 03/11 09:41
一般納稅人，可以全額抵扣是吧？怎么操作呢，本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
84785007
2022 03/11 09:42
本月這張發(fā)票認(rèn)證嘛認(rèn)證嘛？
bamboo老師 
2022 03/11 09:42
本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? 可以暫時(shí)不填寫 等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才填寫 附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
84785007
2022 03/11 09:47
那我這張專票要認(rèn)證嘛？有銷項(xiàng)的時(shí)候要認(rèn)證還是不認(rèn)證？
bamboo老師
2022 03/11 09:47
認(rèn)證的時(shí)候做勾選不抵扣操作
84785007
2022 03/11 09:49
勾選不抵扣，那在表四和主表23欄填這張專票的總額是嗎？（專票金額141.59+進(jìn)項(xiàng)18.41=160
84785007
2022 03/11 10:01
老師還在嘛
bamboo老師
2022 03/11 10:05
是的 全額抵扣 就是價(jià)稅合計(jì)金額
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