問(wèn)題已解決

老師好，因?yàn)槎悇?wù)問(wèn)題讓調(diào)整20年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表，補(bǔ)繳了稅款和滯納金，現(xiàn)在不清楚賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理。麻煩老師可以說(shuō)下嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金，?貸：銀行存款
2022 03/11 08:53
84784984
2022 03/11 09:02
謝謝老師，?以前年度損益調(diào)整當(dāng)時(shí)不轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嘛嗎？是年末再轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2022 03/11 09:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整?
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