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老師上個月給員工補交的社保，但是一月的個稅沒申報，那我做賬的時候應該怎么做
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實際有工資嗎？幾月份的工資。
2022 03/10 10:17
84785001 
2022 03/10 10:23
沒有
上月做的補交1-2月的
沒做工資沒申報個稅
準備2月份做工資申報個稅
但是公戶已經扣社保和醫(yī)保的錢了，要是不做工資的話，那些費用怎么入賬
郭老師 
2022 03/10 10:28
你好一塊在這個月做上去就可以的。
郭老師
2022 03/10 10:28
他沒有工資，屬于你單位的職工嗎？
84785001
2022 03/10 10:29
幫朋友忙
個稅沒申報 1月的
這個月也報上？
郭老師
2022 03/10 10:30
那你直接做費用就可以啊，個人負擔的社保是從二月份的工資里扣除嗎？
84785001
2022 03/10 10:41
恩想在二月給做工資申報個稅
那就是把1月的直接做費用借：管理-社保 其他應收-社保 貸：銀存？那這部分其他應收怎么沖賬
郭老師
2022 03/10 10:42
發(fā)二月份的工資的時候，借應付職工薪酬、工資貸其他應收款。
84785001
2022 03/10 10:50
那1月的呢
郭老師
2022 03/10 10:54
一月份不用做，一月份又沒有工資。
84785001
2022 03/10 11:38
那2月因為補交的1月的，已經對公扣的這部分全部都放入費用?借：管理貸：銀行
這樣嗎？
郭老師
2022 03/10 11:39
你們單位承擔嗎？如果是的話可以的，但是個人應該負擔的那一部分，你們單位沒法抵扣所得稅。
84785001
2022 03/10 15:12
都是個人自己拿
郭老師
2022 03/10 15:16
那個人給你錢的時候，你怎么做？他是從工資里扣除還是給現(xiàn)金？
84785001
2022 03/10 16:08
都給的現(xiàn)金
郭老師
2022 03/10 16:09
可以按照上面的來做，然后給了你的現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金，借管理費用負數(shù)。
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