問(wèn)題已解決

老師，如果我發(fā)現(xiàn)一張去年的費(fèi)用發(fā)票，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我怎么做分錄呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 08:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)一張去年的費(fèi)用發(fā)票，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
2022 03/10 08:14
84785034
2022 03/10 08:18
老師，不影響本年利潤(rùn)科目嗎？
鄒老師
2022 03/10 08:18
你好，是的，不影響本年利潤(rùn)科目的
84785034
2022 03/10 08:22
那我的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)之間的鉤機(jī)關(guān)系就不成立了？
鄒老師
2022 03/10 08:23
你好，發(fā)生了以前年度費(fèi)用調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—調(diào)整的金額
84785034
2022 03/10 08:29
如果我把去年的這筆費(fèi)用放到當(dāng)期入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)可以嗎？
鄒老師
2022 03/10 08:29
你好，不可以，因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用，不可以這樣處理的?
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