問題已解決
老師,關(guān)于增值稅申報表附表一開票數(shù)據(jù)的填寫,我們單位開票一般是隔月開票,增值稅所屬期是2022年1月的申報數(shù)據(jù)填了未開票收入,2月開票開的這部分1月填報的未開票收入,那我2月申報表附表一應(yīng)該怎么填呢? 因為1月已經(jīng)填了未開票收入了,這部分是不是不用填了,如果不填,那么 開票數(shù)據(jù) 就和 2月申報數(shù)據(jù)不一致,這樣可以嗎?
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速問速答你好,按開票金額填寫,在無票收入的地方減掉一月份的
2022 03/10 08:06
84784994
2022 03/10 08:09
未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎?但是上次電聯(lián)12366說未開票收入填負(fù)數(shù),之后ETAX申報會報錯。我們有兩家公司去年年底為了保證21年申報數(shù)據(jù)和賬面收入一致 未開票填了負(fù)數(shù),結(jié)果今年申報每個月未開票收入都比對不通過。
耿老師
2022 03/10 08:13
你好,你二月不是還有未開票收入嗎?沖減一月份只是減少你二月的未開票收入,不一定是負(fù)數(shù)
84784994
2022 03/10 08:20
二月就是確認(rèn)的收入很少 所以沒有未開票收入
耿老師
2022 03/10 08:21
你好,這就需要和你們專管員溝通一下了,各地的處理方式是有差別的,你可以填寫負(fù)數(shù)使當(dāng)月收入總額零停止,剩余的復(fù)數(shù)寫到三月份
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