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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，關(guān)于增值稅申報(bào)表附表一開票數(shù)據(jù)的填寫，我們單位開票一般是隔月開票，增值稅所屬期是2022年1月的申報(bào)數(shù)據(jù)填了未開票收入，2月開票開的這部分1月填報(bào)的未開票收入，那我2月申報(bào)表附表一應(yīng)該怎么填呢? 因?yàn)?月已經(jīng)填了未開票收入了，這部分是不是不用填了，如果不填，那么 開票數(shù)據(jù) 就和 2月申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，這樣可以嗎？
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你好，按開票金額填寫，在無票收入的地方減掉一月份的
2022 03/10 08:06
84784994 
2022 03/10 08:09
未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎？但是上次電聯(lián)12366說未開票收入填負(fù)數(shù)，之后ETAX申報(bào)會報(bào)錯(cuò)。我們有兩家公司去年年底為了保證21年申報(bào)數(shù)據(jù)和賬面收入一致 未開票填了負(fù)數(shù)，結(jié)果今年申報(bào)每個(gè)月未開票收入都比對不通過。
耿老師 
2022 03/10 08:13
你好，你二月不是還有未開票收入嗎？沖減一月份只是減少你二月的未開票收入，不一定是負(fù)數(shù)
84784994
2022 03/10 08:20
二月就是確認(rèn)的收入很少 所以沒有未開票收入
耿老師
2022 03/10 08:21
你好，這就需要和你們專管員溝通一下了，各地的處理方式是有差別的，你可以填寫負(fù)數(shù)使當(dāng)月收入總額零停止，剩余的復(fù)數(shù)寫到三月份
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