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老師，我是一般納稅人，有開票收入和未開票收入，附表三怎么有自動填的這個數(shù)據(jù)呢？
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你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2023 05/16 11:29
84784964 
2023 05/16 11:31
廣告位租賃收入9%的有75000多，開的普票。商鋪租賃費9%的有48000多，另外，6%的有600多都未開票
84784964
2023 05/16 11:32
有留抵的進項稅額，足夠抵
郭老師 
2023 05/16 11:32
你好，那就是9%第一列加稅合計填寫，然后6%第一列加稅合計填寫，其他的都不需要填寫的，無票收入加上有發(fā)票的都需要填寫。
84784964
2023 05/16 11:36
它是自動填寫的，這是減免的嗎？這個不是減免稅?。?/div>
郭老師
2023 05/16 11:36
這不是減免的，這不是免稅收入。
84784964
2023 05/16 11:39
哦哦！我理解錯了，昨天去更正，被大廳人帶偏了
郭老師
2023 05/16 11:41
只要是開了服務(wù)類的，這里必須填寫啊，后面的扣除項目，這個是差額交稅才填寫的。
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是這樣吧，我們企業(yè)是一般納稅人，本次報稅涉及到稅率為6%的未開票收入，但是填完附表一的未開票收入后，自動帶出了附表三的數(shù)據(jù)，請問正常嗎，我們平時是不填附表3的
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老師，關(guān)于增值稅申報表附表一開票數(shù)據(jù)的填寫，我們單位開票一般是隔月開票，增值稅所屬期是2022年1月的申報數(shù)據(jù)填了未開票收入，2月開票開的這部分1月填報的未開票收入，那我2月申報表附表一應(yīng)該怎么填呢? 因為1月已經(jīng)填了未開票收入了，這部分是不是不用填了，如果不填，那么 開票數(shù)據(jù) 就和 2月申報數(shù)據(jù)不一致，這樣可以嗎？
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老師，報稅時附表一有6%的開票數(shù)據(jù)，那附表三怎么去對應(yīng)，填那幾格？
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增值稅申報填了未開票收入，如果后期這些未開票的開票了，怎么填寫申報數(shù)據(jù)？未開票收入那里做負數(shù)嗎？
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銷售不動產(chǎn)上期已填報未開票收入，本期開票，附表三怎么填報
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查看更多- 這題怎么寫呀！計算過程可以寫一下嗎 昨天
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